Pagada
| Número Factura | FC-0120 |
| Factura de fecha | 05/10/2025 |
| Fecha de vencimiento | 12/09/2025 |
| Importe total | 225,06€ |
CALLE SOCRATES 1,PORTAL 14, ATICO B
SEVIILA ( MAIRENA )
CP:41927
DNI: 75161829 Z
TLF : 617826860
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANO DE OBRA 239970KM |
35,00€ | 0% | 35,00€ |
| 1 | TENSOR CORREA DE ACCESORIOS |
119,00€ | 0% | 119,00€ |
| 1 | CORREA ACCESORIOS | 32,00€ | 0.00% | 32,00€ |
| Subtotal | 186,00€ |
| IVA | 39,06€ |
| Importe total | 225,06€ |